部门预算收支总表
151肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
收入
|
支出
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1223.75
|
一、一般公共服务支出
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
1107.01
|
5
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
6
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
7
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
8
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
54.65
|
9
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
10
|
|
|
十、社会保险费划转
|
|
11
|
|
|
十一、卫生健康支出
|
24.76
|
12
|
|
|
十二、节能环保支出
|
|
13
|
|
|
十三、城乡社区支出
|
|
14
|
|
|
十四、农林水支出
|
|
15
|
|
|
十五、交通运输支出
|
|
16
|
|
|
十六、资源勘探工业信息等支出
|
|
17
|
|
|
十七、商业服务业等支出
|
|
18
|
|
|
十八、金融支出
|
|
19
|
|
|
十九、援助其他地区支出
|
|
20
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
21
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
37.38
|
22
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
|
23
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出
|
|
24
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
25
|
|
|
二十五、预备费
|
|
26
|
|
|
二十六、其他支出
|
|
27
|
|
|
二十七、转移性支出
|
|
28
|
|
|
二十八、债务还本支出
|
|
29
|
|
|
二十九、债务付息支出
|
|
30
|
|
|
三十、债务发行费用支出
|
|
31
|
|
|
三十一、抗疫特别国债安排的支出
|
|
32
|
本年收入合计
|
1223.75
|
本年支出合计
|
1223.80
|
33
|
上年结转结余
|
0.05
|
年终结转结余
|
|
34
|
收入总计
|
1223.80
|
支出总计
|
1223.80
|
部门预算收入总表
151肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
|
合计
|
1223.80
|
1223.75
|
1223.75
|
|
|
|
|
|
|
0.05
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1107.01
|
1106.96
|
1106.96
|
|
|
|
|
|
|
0.05
|
3
|
20404
|
检察
|
1107.01
|
1106.96
|
1106.96
|
|
|
|
|
|
|
0.05
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
738.06
|
738.06
|
738.06
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
368.95
|
368.90
|
368.90
|
|
|
|
|
|
|
0.05
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
54.65
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
54.65
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.65
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
24.76
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
221
|
住房保障支出
|
37.38
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
22102
|
住房改革支出
|
37.38
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
2210201
|
住房公积金
|
37.38
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表
151肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
科目 编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
|
合计
|
1223.80
|
854.85
|
368.95
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1107.01
|
738.06
|
368.95
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
1107.01
|
738.06
|
368.95
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
738.06
|
738.06
|
|
|
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
368.95
|
|
368.95
|
|
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
12
|
221
|
住房保障支出
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
13
|
22102
|
住房改革支出
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
14
|
2210201
|
住房公积金
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
部门预算财政拨款收支总表
151肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
收入
|
支出
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
1223.75
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
1107.01
|
1107.01
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
54.65
|
54.65
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、社会保险费划转
|
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、卫生健康支出
|
24.76
|
24.76
|
|
|
12
|
|
|
十二、节能环保支出
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、城乡社区支出
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、农林水支出
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、交通运输支出
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、金融支出
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
37.38
|
37.38
|
|
|
22
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、预备费
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、其他支出
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、转移性支出
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务还本支出
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务付息支出
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
31
|
|
|
三十一、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
1223.75
|
本年支出合计
|
1223.80
|
1223.80
|
|
|
33
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.05
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
34
|
一、一般公共预算拨款
|
0.05
|
|
|
|
|
|
35
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
36
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
37
|
收入总计
|
1223.80
|
支出总计
|
1223.80
|
1223.80
|
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
151肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
1223.80
|
854.85
|
368.95
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1107.01
|
738.06
|
368.95
|
3
|
20404
|
检察
|
1107.01
|
738.06
|
368.95
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
738.06
|
738.06
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
368.95
|
|
368.95
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
54.65
|
54.65
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
54.65
|
54.65
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.65
|
54.65
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
24.76
|
24.76
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
|
12
|
221
|
住房保障支出
|
37.38
|
37.38
|
|
13
|
22102
|
住房改革支出
|
37.38
|
37.38
|
|
14
|
2210201
|
住房公积金
|
37.38
|
37.38
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
151肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
854.85
|
737.28
|
117.57
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
555.33
|
555.33
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
163.24
|
163.24
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
127.05
|
127.05
|
|
5
|
30103
|
奖金
|
146.09
|
146.09
|
|
6
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
54.65
|
54.65
|
|
7
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
24.76
|
24.76
|
|
8
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.16
|
2.16
|
|
9
|
30113
|
住房公积金
|
37.38
|
37.38
|
|
10
|
302
|
商品和服务支出
|
117.57
|
|
117.57
|
11
|
30201
|
办公费
|
5.10
|
|
5.10
|
12
|
30205
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
13
|
30206
|
电费
|
6.00
|
|
6.00
|
14
|
30207
|
邮电费
|
4.00
|
|
4.00
|
15
|
30211
|
差旅费
|
5.00
|
|
5.00
|
16
|
30213
|
维修(护)费
|
15.00
|
|
15.00
|
17
|
30217
|
公务接待费
|
5.00
|
|
5.00
|
18
|
30228
|
工会经费
|
3.52
|
|
3.52
|
19
|
30229
|
福利费
|
7.09
|
|
7.09
|
20
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
45.00
|
|
45.00
|
21
|
30239
|
其他交通费用
|
21.36
|
|
21.36
|
22
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
181.96
|
181.96
|
|
23
|
30302
|
退休费
|
93.47
|
93.47
|
|
24
|
30305
|
生活补助
|
88.48
|
88.48
|
|
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
151肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
151肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
151肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
合计
|
50.00
|
50.00
|
|
|
2
|
“三公”经费小计
|
50.00
|
50.00
|
|
|
3
|
一、因公出国(境)费
|
|
|
|
|
4
|
其中:教学科研人员因公出国(境)费
|
|
|
|
|
5
|
其他因公出国(境)费
|
|
|
|
|
6
|
二、公务用车购置及运维费
|
45.00
|
45.00
|
|
|
7
|
其中:公务用车购置费
|
|
|
|
|
8
|
公务用车运行维护费
|
45.00
|
45.00
|
|
|
9
|
三、公务接待费
|
5.00
|
5.00
|
|
|
10
|
四、会议费
|
|
|
|
|
11
|
五、培训费
|
|
|
|
|
第一部分 肃宁县检察院2022年部门预算信息公开情况说明
肃宁县检察院2022年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将肃宁县检察院2022年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
肃宁县人民检察院是沧州市人民检察院的下一级机构,是国家的法律监督机关。设第一检察部,第二检察部,第三检察部,办公室和政治处。依法独立行使下列职权:
1、公益诉讼。人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或社会公共利益受到侵害的,应当向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责,行政机关不依法履行职责的,人民检察院依法向人民法院提起行政诉讼。
2、检察监督。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。
3、侦查监督。侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。
4、公诉和审判监督。审查起诉;对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查;出庭支持公诉。
5、民事行政诉讼监督。依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施。
6、刑事执行检察。依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督,维护刑事执行公平公正,维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定,保障国家法律、法规统一正确实施。
7、未成年人刑事检察。办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作,依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能;开展预防未成年人犯罪综合治理工作;依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。
8、生态环境保护检察。办理全县检察机关涉及生态环境保护犯罪案件的审查逮捕、审查起诉以及民事、行政检察工作,依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能,开展支持起诉工作,开展全县涉及涉及生态环境保护职务犯罪侦查和预防工作,立案侦查涉及生态环境保护职务犯罪案件。
9、司法辅助。保障办案安全;开展全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。
10、控告和刑事申诉检察。受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作,受理民事监督案件,办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。
11、涉检信访办理。统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉,办理对本院办案中违法行为的控告或申诉,受理民事监督案件。
12、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助。受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报;统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件,对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督,开展司法救助工作。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
肃宁县检察院
|
行政
|
正处(县)级
|
财政拨款
|
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。肃宁县检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1223.8万元,其中:一般公共预算收入1223.75万元,上年结转结余0.05万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省肃宁县人民检察院2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1223.8万元,其中基本支出854.85万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出368.95万元,包括本级支出,主要为一般行政管理事务支出。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排1223.8万元,较2021年预算减少33.69万元,其中:基本支出减少30.14万元,主要原因为减少人员经费支出;项目支出减少3.55万元,主要为减少劳务派遣人员工资。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排117.57万元,主要用于河北。省肃宁县人民检察院的办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用邮电费、办公用差旅费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
肃宁县人民检察院财政拨款2022年度 “三公经费”预算为45万元,与2021年度持平。其中:
(一)公务用车运行维护费45万元,无公务车辆购置费,主要为本年度公务用车15辆,每辆公务用车核定金额为3万元,与2021年持平。
(二)我单位公务接待费5万元,比2021年持平。
(三)我单位无因公出国(境)费,与上年持平,无增减变化。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标
我院将在市院党组和肃宁县委县政府的领导支持下,在人大、政协和社会各界监督下,坚持以党的十大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,贯彻“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总要求,站在讲政治的高度认真抓好各项检察工作。
1、深入抓好检察机关政治建设。以深入贯彻落实党的十九届四中全会精神为纲领,以巩固和深化主题教育成效为根本目的,始终把政治建设摆在首位,把坚定理想信念宗旨作为检察队伍建设的灵魂工程,自觉用党的创新理论武装头脑,坚定正确的政治方向,不断提升政治素养。
2、持续推进扫黑除恶专项斗争。坚持以办案为中心,重点打击严重影响社会治安、破坏市场经济秩序、损害基层政权稳定的案件,深挖犯罪,强化震慑。服务县域经济建设,严厉打击在征地、拆迁、工程建设、企业经营领域的黑恶势力犯罪;服务基层社会治理,维护市场秩序,严厉打击“村霸”、“行霸”、“市霸”等黑恶势力犯罪。围绕“深挖根治”目标,紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础背后“关系网”“保护伞”,努力办理一批有影响效果好的典型案件;确保每一起案件都办成经得起历史和法律检验的铁案,努力营造公平、安宁、祥和的社会环境。
3、创新开展生态环境检察工作。牢固树立以人民为中心的生态环境检察工作理念,以经济建设和生态保护双赢为着力点,充分发挥检察职能作用,依法严惩环境违法犯罪。加强行政执法和刑事司法衔接,及时监督有案不移、以罚代刑等行为。
4、倾力营造民营经济发展良好环境。2020年,我们要坚持结合履行检察职能,努力营造法治化、便利化、可预期的民营企业营商环境,切实保护民营企业及经营者的合法权益。要坚持平等保护民营经济主体地位,依法打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪活动,维护公平竞争秩序。要紧紧围绕引导民营企业依法经营、维护合法权益等需求,积极开展法律服务、法治宣传等活动,主动与民营企业建立互动机制面对面的帮助民营企业解决困难。
5、持续贯彻落实“一号检察建议”。坚持办案、帮教、救助、预防一体化,力促预防未成年违法犯罪和未成年人保护工作不断迈上新台阶。
(二)分项绩效目标
1、劳务派遣服务费项目 2022年是我国进入全面小康社会之年,目前,我单位有34名劳务派遣人员。为了更好地履行法律监督职能,我单位申请劳务派遣服务费214.1万元,用于保障我单位劳务派遣服务人员的保险缴纳和工资发放。此项目,需达到以下 几点目标:
(1)、进一步加强检察队伍的建设,更好的开展打击、预防、监督、教育和保护等检察工作职能。
2、推动检察机关在服务经济发展和社会管理创新方面更好的发挥作用,为进一步创新服务模式,强化项目管理,提高服务质量和效率,更好的为人民群众提供优质高效的健康服务。
3、坚持把平安肃宁建设作为各项检察工作的主旋律,聚焦提升人民群众幸福感、获得感和安全感,深入贯彻宽严相济刑事政策,着力深耕法律监督主责主业,积极参与社会治安综合治理,夯实平安建设基础,切实提升人民群众对平安肃宁建设工作的满意度。
二、委托业务费项目 2019年9月我单位新建技侦楼建设完成正式投入使用,为了进一步改善干警的办公、办案环境,更好地侦办重大案件,提高干警的工作效率,我单位申请此项12万元经费,用于保安、保洁等费用,用于保障办公、办案环境。
(三)工作保障措施
2022年,我院将在县委和市院党组的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,护航县域经济建设,推动平安肃宁建设,推进法治肃宁建设,深化规范化建设,加强检察队伍建设,为建设“创新驱动经济强县、生态宜居美丽肃宁”提供有力的司法保障。
1、立足办案防范化解重大风险,切实维护群众利益。严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪案件。通过办理涉黑恶案件,发现非金融机构借贷领域存在监督管理不足之处,向金融办发出检察建议。深入农村、社区、学校、企业开展“携手筑网,同防共治”为主题的防范非法集资宣传活动,努力提高群众防范意识。
2、充分发挥职能,助力生态文明建设。主动融入中央环保督查行动和全省检察机关开展的白洋淀上游河流生态环境保护专项监督活动,严厉打击污染环境的刑事犯罪,起诉污染环境案件,并对侵害人依法提出民事诉讼;办案中要注重加强与相关部门的职能配合,协同联动,与环保局、公安局等部门开展联合执法,依法取缔污染企业。
3、扎实推进精准扶贫,帮助贫困群众脱贫致富。按照上级院及县委相关指示要求,不折不扣的抓好落实。依法坚持对骗取、挪用国家扶贫资金案件严审、快办,办理骗取、挪用国家扶贫资金案件。
4、营造良好营商环境,服务民营经济发展。深入学习领会习近平总书记关于支持民营企业发展重要讲话精神,与工作职能相结合。院班子成员深入包联民营企业开展调研活动,就企业发展面临的问题进行座谈,了解情况,征求意见。在调查研究的基础上,制定《肃宁县人民检察院关于充分发挥检察职能营造良好营商环境的意见》对涉民企犯罪嫌疑人依法不起诉,开展涉民企羁押必要性审查专项活动,保障涉案企业的正常经营。
5、深入开展扫黑除恶专项斗争工作。坚持检察长带头办案制度,带头办理省委巡视组交办的“12.18”专案,为确保案件质量,确立公检法案件研判联系制度;深度发掘排查案件线索,向县扫黑办移交线索,向县纪委监委移送涉嫌保护伞线索。
6、全面贯彻落实高检院“一号检察建议”精神,保护未成年人权益。依法有效地保护未成年人合法权益,减少和预防未成年人犯罪,多次走访县教育部门和中小学校,为学校、学生提供“订单式”法律服务。加强“护学岗”建设,并会同教育、综治等部门建立联动机制,形成驻点守护、周边巡逻、视频巡查相结合的立体防控网络,有效保障校园周边安全。与市场监督管理局对县域内75所中小学校及幼儿园食堂开展食品安全执法检查,向教育主管部门发出检察建议,确保孩子们“舌尖上的安全”。
7、发挥“四大检察”职能,加力推进法治肃宁建设
(1)、全力做优刑事检察工作。贯彻宽严相济的刑事政策,在严厉打击严重暴力犯罪和侵犯社会公共利益犯罪的同时,注重修复社会关系,充分发挥惩罚和教育相结合的功能,多措并举深入推进认罪认罚从宽制度。
(2)大力做好公益诉讼工作。我院积极探索,聚焦社会热点、难点,着力拓展推进公益诉讼工作,督促行政机关依法履职,维护国家和社会公共利益。共摸排公益诉讼线索,依法提出检察建议。
8、认真开展主题教育,全面加强检察队伍建设
(1)、是加强政治思想教育和党组织建设。准确把握理论学习这个一以贯之的主线,坚持院党组中心组理论学习和干警思想教育常态化机制,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,院班子坚持以上率下,自觉发挥“头雁”效应,认真检视整改存在的问题,教育引导全院干警牢树忠诚、干净、担当意识,进一步浓厚干事业、创佳绩的氛围。
(2)、加强纪律作风建设。组织检察人员认真学习党章和《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规,坚持高标准与守底线相结合,细化干警行为规范,把严的要求、铁的纪律贯穿作风建设全过程。整肃工作纪律,改进工作作风;坚持“日清日结”制度,提高工作效能。坚持持续落实中央八项规定,坚决破除形式主义、官僚主义。落实“两个责任”,加强党风廉政建设,坚持检务督查全覆盖和经常化,增强检察人员“红线”意识和拒腐防变的能力,营造风清气正的政治生态。
第二部分 专项资金绩效目标
第三部分 预算项目绩效目标
1、委托业务费-2022绩效目标表
绩效目标
|
1.用于发放保安保洁厨师的工资费用。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
保安保洁人数
|
我单位保安保洁人数
|
人
|
《预算法》
|
数量指标
|
厨师人数
|
食堂厨师人数
|
人
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
≥100%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
≥90%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
≥90%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
≤50%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
≤100%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥90%
|
实际情况
|
2、2021年招录劳务派遣人员费用(2022)绩效目标表
绩效目标
|
1.提高我院工作效率
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
2021年招录派遣人员人数
|
2021年招录人数
|
人
|
招录文件
|
数量指标
|
劳务派遣人员需要年资金
|
2022年需要资金
|
万元
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
≥100%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
≥90%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
≥90%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
≤50%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
≤100%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥90%
|
实际情况
|
3、冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)绩效目标表
绩效目标
|
1.提高我院干警工作效率,改善工作环境
2.营造良好的工作环境,加强干警工作热情。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
预算执行效果
|
支出占调整预算比重
|
≥500支出进度六月份50%九月份75%十一月份92%以上
|
《预算法》
|
数量指标
|
结案情况
|
结案情况
|
100件
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
≥90%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
≥90及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
≤50年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
≤100建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
≥90营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥95%
|
实际情况
|
4、冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)绩效目标表
绩效目标
|
1.目标内容1
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
预算执行效果
|
支出占调整预算比重
|
支出进度六月份50%九月份75%十一月份92%以上
|
《预算法》
|
数量指标
|
结案情况
|
结案情况
|
≥500件
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
100%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
≥90%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
≥90%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
≤50%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
≤100%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥90%
|
实际情况
|
5、冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)绩效目标表
绩效目标
|
1.用于办案业务经费支出和办案装备经费支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
预算执行效果
|
支出占调整预算比重
|
支出进度六月份50%九月份75%十一月份92%以上
|
《预算法》
|
数量指标
|
结案情况
|
结案情况
|
≥500件
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
100%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
≥90%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
≥90%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
≤50%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
≤100%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥90%
|
实际情况
|
6、劳务派遣服务费(2022)绩效目标表
绩效目标
|
1.用于支付劳务派遣人员工资保险等费用
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
劳务派遣人数
|
我单位劳务派遣人数
|
人
|
工资表
|
数量指标
|
一年需要资金
|
劳务派遣人员需要年资金
|
万元
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
≥100%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
≥90%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
≥90%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
≤50%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
≤100%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥90%
|
实际情况
|
六、政府采购预算情况
2022年,肃宁县检察院安排政府采购预算42.90万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
151肃宁县检察院
|
单位:万元
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额(当年部门预算安排资金)
|
2022年 预留中 小微企 业份额
|
项目名称
|
预算 资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位 资金
|
财政拨 款结转
|
非财政 拨款结 转结余
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
42.90
|
42.90
|
|
|
|
|
|
|
|
肃宁县检察院小计
|
|
|
|
|
|
|
42.90
|
42.90
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
掌上电脑
|
A02010106
|
万元
|
1
|
1.21
|
1.21
|
1.21
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
其他计算机设备及软件
|
A020199
|
万元
|
2
|
8.00
|
16.00
|
16.00
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
万元
|
4
|
0.25
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
万元
|
1
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
其他机械设备
|
A020599
|
万元
|
3
|
0.73
|
2.19
|
2.19
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
其他柜类
|
A060599
|
万元
|
10
|
0.05
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)
|
65.00
|
复印机
|
A020201
|
万元
|
1
|
5.50
|
5.50
|
5.50
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)
|
65.00
|
碎纸机
|
A02021101
|
万元
|
14
|
0.07
|
0.97
|
0.97
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)
|
65.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
万元
|
4
|
0.25
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)
|
65.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
万元
|
3
|
3.68
|
11.03
|
11.03
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)
|
65.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
万元
|
4
|
0.25
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
肃宁县检察院(含所属单位)上年末固定资产金额为520.02万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,无需政府采购预算。
部门固定资产占用情况表
151肃宁县检察院
|
截止时间:2021-12-31
|
项 目
|
数量
|
价值(金额单位:万元)
|
资产总额
|
|
520.02
|
1、房屋(平方米)
|
2455
|
129.03
|
其中:办公用房(平方米)
|
|
|
2、车辆(台、辆)
|
15
|
|
3、单价在20万元以上的设备
|
|
|
4、其他固定资产
|
|
390.99
|
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
一、肃宁县检察院收支预算
单位预算收支总表
151001肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
收入
|
支出
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1223.75
|
一、一般公共服务支出
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
1107.01
|
5
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
6
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
7
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
8
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
54.65
|
9
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
10
|
|
|
十、社会保险费划转
|
|
11
|
|
|
十一、卫生健康支出
|
24.76
|
12
|
|
|
十二、节能环保支出
|
|
13
|
|
|
十三、城乡社区支出
|
|
14
|
|
|
十四、农林水支出
|
|
15
|
|
|
十五、交通运输支出
|
|
16
|
|
|
十六、资源勘探工业信息等支出
|
|
17
|
|
|
十七、商业服务业等支出
|
|
18
|
|
|
十八、金融支出
|
|
19
|
|
|
十九、援助其他地区支出
|
|
20
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
21
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
37.38
|
22
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
|
23
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出
|
|
24
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
25
|
|
|
二十五、预备费
|
|
26
|
|
|
二十六、其他支出
|
|
27
|
|
|
二十七、转移性支出
|
|
28
|
|
|
二十八、债务还本支出
|
|
29
|
|
|
二十九、债务付息支出
|
|
30
|
|
|
三十、债务发行费用支出
|
|
31
|
|
|
三十一、抗疫特别国债安排的支出
|
|
32
|
本年收入合计
|
1223.75
|
本年支出合计
|
1223.80
|
33
|
上年结转结余
|
0.05
|
年终结转结余
|
|
34
|
收入总计
|
1223.80
|
支出总计
|
1223.80
|
单位预算收入总表
151001肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
|
合计
|
1223.80
|
1223.75
|
1223.75
|
|
|
|
|
|
|
0.05
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1107.01
|
1106.96
|
1106.96
|
|
|
|
|
|
|
0.05
|
3
|
20404
|
检察
|
1107.01
|
1106.96
|
1106.96
|
|
|
|
|
|
|
0.05
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
738.06
|
738.06
|
738.06
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
368.95
|
368.90
|
368.90
|
|
|
|
|
|
|
0.05
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
54.65
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
54.65
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.65
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
24.76
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
221
|
住房保障支出
|
37.38
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
22102
|
住房改革支出
|
37.38
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
2210201
|
住房公积金
|
37.38
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
151001肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
科目 编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
|
合计
|
1223.80
|
854.85
|
368.95
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1107.01
|
738.06
|
368.95
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
1107.01
|
738.06
|
368.95
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
738.06
|
738.06
|
|
|
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
368.95
|
|
368.95
|
|
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.65
|
54.65
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
|
|
|
|
12
|
221
|
住房保障支出
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
13
|
22102
|
住房改革支出
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
14
|
2210201
|
住房公积金
|
37.38
|
37.38
|
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
151001肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
收入
|
支出
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
1223.75
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
1107.01
|
1107.01
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
54.65
|
54.65
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、社会保险费划转
|
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、卫生健康支出
|
24.76
|
24.76
|
|
|
12
|
|
|
十二、节能环保支出
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、城乡社区支出
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、农林水支出
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、交通运输支出
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、金融支出
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
37.38
|
37.38
|
|
|
22
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、预备费
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、其他支出
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、转移性支出
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务还本支出
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务付息支出
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
31
|
|
|
三十一、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
1223.75
|
本年支出合计
|
1223.80
|
1223.80
|
|
|
33
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.05
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
34
|
一、一般公共预算拨款
|
0.05
|
|
|
|
|
|
35
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
36
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
37
|
收入总计
|
1223.80
|
支出总计
|
1223.80
|
1223.80
|
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
151001肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
1223.80
|
854.85
|
368.95
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1107.01
|
738.06
|
368.95
|
3
|
20404
|
检察
|
1107.01
|
738.06
|
368.95
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
738.06
|
738.06
|
|
5
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
368.95
|
|
368.95
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
54.65
|
54.65
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
54.65
|
54.65
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.65
|
54.65
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
24.76
|
24.76
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
24.76
|
24.76
|
|
12
|
221
|
住房保障支出
|
37.38
|
37.38
|
|
13
|
22102
|
住房改革支出
|
37.38
|
37.38
|
|
14
|
2210201
|
住房公积金
|
37.38
|
37.38
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
151001肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
854.85
|
737.28
|
117.57
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
555.33
|
555.33
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
163.24
|
163.24
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
127.05
|
127.05
|
|
5
|
30103
|
奖金
|
146.09
|
146.09
|
|
6
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
54.65
|
54.65
|
|
7
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
24.76
|
24.76
|
|
8
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.16
|
2.16
|
|
9
|
30113
|
住房公积金
|
37.38
|
37.38
|
|
10
|
302
|
商品和服务支出
|
117.57
|
|
117.57
|
11
|
30201
|
办公费
|
5.10
|
|
5.10
|
12
|
30205
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
13
|
30206
|
电费
|
6.00
|
|
6.00
|
14
|
30207
|
邮电费
|
4.00
|
|
4.00
|
15
|
30211
|
差旅费
|
5.00
|
|
5.00
|
16
|
30213
|
维修(护)费
|
15.00
|
|
15.00
|
17
|
30217
|
公务接待费
|
5.00
|
|
5.00
|
18
|
30228
|
工会经费
|
3.52
|
|
3.52
|
19
|
30229
|
福利费
|
7.09
|
|
7.09
|
20
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
45.00
|
|
45.00
|
21
|
30239
|
其他交通费用
|
21.36
|
|
21.36
|
22
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
181.96
|
181.96
|
|
23
|
30302
|
退休费
|
93.47
|
93.47
|
|
24
|
30305
|
生活补助
|
88.48
|
88.48
|
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
151001肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
151001肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
151001肃宁县检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
合计
|
50.00
|
50.00
|
|
|
2
|
“三公”经费小计
|
50.00
|
50.00
|
|
|
3
|
一、因公出国(境)费
|
|
|
|
|
4
|
其中:教学科研人员因公出国(境)费
|
|
|
|
|
5
|
其他因公出国(境)费
|
|
|
|
|
6
|
二、公务用车购置及运维费
|
45.00
|
45.00
|
|
|
7
|
其中:公务用车购置费
|
|
|
|
|
8
|
公务用车运行维护费
|
45.00
|
45.00
|
|
|
9
|
三、公务接待费
|
5.00
|
5.00
|
|
|
10
|
四、会议费
|
|
|
|
|
11
|
五、培训费
|
|
|
|
|
肃宁县检察院2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将肃宁县检察院2022年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
肃宁县人民检察院是沧州市人民检察院的下一级机构,是国家的法律监督机关。设第一检察部,第二检察部,第三检察部,办公室和政治处。依法独立行使下列职权:
1、公益诉讼。人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或社会公共利益受到侵害的,应当向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责,行政机关不依法履行职责的,人民检察院依法向人民法院提起行政诉讼。
2、检察监督。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。
3、侦查监督。侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。
4、公诉和审判监督。审查起诉;对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查;出庭支持公诉。
5、民事行政诉讼监督。依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施。
6、刑事执行检察。依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督,维护刑事执行公平公正,维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定,保障国家法律、法规统一正确实施。
7、未成年人刑事检察。办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作,依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能;开展预防未成年人犯罪综合治理工作;依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。
8、生态环境保护检察。办理全县检察机关涉及生态环境保护犯罪案件的审查逮捕、审查起诉以及民事、行政检察工作,依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能,开展支持起诉工作,开展全县涉及涉及生态环境保护职务犯罪侦查和预防工作,立案侦查涉及生态环境保护职务犯罪案件。
9、司法辅助。保障办案安全;开展全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。
10、控告和刑事申诉检察。受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作,受理民事监督案件,办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。
11、涉检信访办理。统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉,办理对本院办案中违法行为的控告或申诉,受理民事监督案件。
12、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助。受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报;统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件,对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督,开展司法救助工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
肃宁县检察院
|
行政
|
正处(县)级
|
财政拨款
|
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。肃宁县检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1223.8万元,其中:一般公共预算收入1223.8万元,上年结转结余0.05万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省肃宁县人民检察院2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1223.8万元,其中基本支出854.85万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出368.95万元,包括本级支出,主要为一般行政管理事务支出。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排1223.8万元,较2021年预算减少33.69万元,其中:基本支出减少30.14万元,主要原因为减少人员经费支出;项目支出减少3.55万元,主要为减少劳务派遣人员工资。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排117.57万元,主要用于河北省肃宁县人民检察院的办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用邮电费、办公用差旅费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
肃宁县人民检察院财政拨款2022年度 “三公经费”预算为45万元,与2021年度持平。其中:
(一)公务用车运行维护费45万元,无公务车辆购置费,与2021年持平,主要为本年度公务用车15辆,每辆公务用车核定金额为3万元。
(二)我单位公务接待费5万元,比2021年持平。
(三)我单位无因公出国(境)费,与上年持平,无增减变化。
五、预算绩效信息
1、委托业务费-2022绩效目标表
绩效目标
|
1.目标内容1用于发放保安保洁厨师的工资费用。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
保安保洁人数
|
我单位保安保洁人数
|
人
|
《预算法》
|
数量指标
|
厨师人数
|
食堂厨师人数
|
人
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
≥100%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
≥90%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
≥90%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
≤50%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
≤100%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥90%
|
实际情况
|
2、2021年招录劳务派遣人员费用(2022)绩效目标表
绩效目标
|
1.提高我院工作效率
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
2021年招录派遣人员人数
|
2021年招录人数
|
人
|
招录文件
|
数量指标
|
劳务派遣人员需要年资金
|
2022年需要资金
|
万元
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
≥100%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
≥90%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
≥90%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
≤50%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
≤100%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥90%
|
实际情况
|
3、冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)绩效目标表
绩效目标
|
1.提高我院干警工作效率,改善工作环境
2.营造良好的工作环境,加强干警工作热情。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
预算执行效果
|
支出占调整预算比重
|
≥500支出进度六月份50%九月份75%十一月份92%以上
|
《预算法》
|
数量指标
|
结案情况
|
结案情况
|
100件
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
≥90%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
≥90及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
≤50年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
≤100建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
≥90营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥95%
|
实际情况
|
4、冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)绩效目标表
绩效目标
|
1.目标内容1
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
预算执行效果
|
支出占调整预算比重
|
支出进度六月份50%九月份75%十一月份92%以上
|
《预算法》
|
数量指标
|
结案情况
|
结案情况
|
≥500件
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
100%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
≥90%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
≥90%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
≤50%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
≤100%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥90%
|
实际情况
|
5、冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)绩效目标表
绩效目标
|
1.用于办案业务经费支出和办案装备经费支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
预算执行效果
|
支出占调整预算比重
|
支出进度六月份50%九月份75%十一月份92%以上
|
《预算法》
|
数量指标
|
结案情况
|
结案情况
|
≥500件
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
100%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
≥90%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
≥90%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
≤50%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
≤100%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥90%
|
实际情况
|
6、劳务派遣服务费(2022)绩效目标表
绩效目标
|
1.用于支付劳务派遣人员工资保险等费用
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
劳务派遣人数
|
我单位劳务派遣人数
|
人
|
工资表
|
数量指标
|
一年需要资金
|
劳务派遣人员需要年资金
|
万元
|
实际情况
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
政府采购项目占采购预算项目比重
|
≥100%
|
《采购法》
|
质量指标
|
结案满意度
|
结案满意度
|
≥90%
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
资金拨付及时性
|
及时拨付资金
|
实际情况
|
时效指标
|
资金支付使用情况
|
资金使用情况
|
≥90%
|
实际情况
|
成本指标
|
预算编制水平
|
年初预算支出执行率
|
年初预算支出数占年初预算的比重在95%以上
|
《预算法》
|
成本指标
|
结转率
|
结转占调整预算比重
|
≤50%
|
《预算法》
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强人民群众的爱国热情
|
增强人民群众的爱国热情
|
使人民群众更加热爱祖国
|
按照县委工作部署
|
可持续影响指标
|
保障机关工作任务高质高效
|
加大推进工作力度,确保按照时间节点落实完成
|
建立完善考核指标,高效完成上级下达的工作任务
|
实际情况
|
经济效益指标
|
三公经费控制力度
|
三公经费支出预算比重
|
≤100%
|
按照县委工作部署
|
经济效益指标
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
促进社会就业
|
|
社会效益指标
|
提高公民知法守法学法
|
提高公民知法学法守法
|
提高公民知法学法守法意识
|
|
社会效益指标
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围
|
营造良好社会氛围,促进社会稳定
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意数量占总数的比例
|
≥90%
|
实际情况
|
服务对象满意度指标
|
管理、使用对象满意度
|
管理和使用满意数量占总数的比重
|
≥90%
|
实际情况
|
六、政府采购预算情况
2022年,肃宁县检察院安排政府采购预算42.90万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
151001肃宁县检察院
|
单位:万元
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额(当年部门预算安排资金)
|
2022年 预留中 小微企 业份额
|
项目名称
|
预算 资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位 资金
|
财政拨 款结转
|
非财政 拨款结 转结余
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
42.90
|
42.90
|
|
|
|
|
|
|
|
肃宁县检察院小计
|
|
|
|
|
|
|
42.90
|
42.90
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
掌上电脑
|
A02010106
|
万元
|
1
|
1.21
|
1.21
|
1.21
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
其他计算机设备及软件
|
A020199
|
万元
|
2
|
8.00
|
16.00
|
16.00
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
万元
|
4
|
0.25
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
万元
|
1
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
其他机械设备
|
A020599
|
万元
|
3
|
0.73
|
2.19
|
2.19
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(上级)
|
78.00
|
其他柜类
|
A060599
|
万元
|
10
|
0.05
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)
|
65.00
|
复印机
|
A020201
|
万元
|
1
|
5.50
|
5.50
|
5.50
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)
|
65.00
|
碎纸机
|
A02021101
|
万元
|
14
|
0.07
|
0.97
|
0.97
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)
|
65.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
万元
|
4
|
0.25
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)
|
65.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
万元
|
3
|
3.68
|
11.03
|
11.03
|
|
|
|
|
|
|
|
冀财政法(2021)63号关于提前下达2022年基层公检法司转移支付省级资金(上级)
|
65.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
万元
|
4
|
0.25
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
肃宁县检察院上年末固定资产金额为520.02万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
151001肃宁县检察院
|
截止时间:2021-12-31
|
项 目
|
数量
|
价值(金额单位:万元)
|
资产总额
|
|
520.02
|
1、房屋(平方米)
|
2455
|
129.03
|
其中:办公用房(平方米)
|
|
|
2、车辆(台、辆)
|
15
|
|
3、单价在20万元以上的设备
|
|
|
4、其他固定资产
|
|
390.99
|
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。